2018年唐山师范学院滦州分校预算安排
发布日期：2018-03-12 作者： 来源：
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收支预算总表
504013唐山师范学院滦州分校 |
单位：万元 |
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项目代码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
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预算收入 |
5069.16 |
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一般公共预算拨款 |
5069.16 |
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其中：财政拨款（补助）收入 |
3908.1 |
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行政事业性收费 |
940.95 |
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罚没收入 |
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专项收入 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
30 |
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国有资本经营收入 |
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政府住房基金收入（原债务收入） |
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上级转移支付资金 |
190.11 |
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其中：一般性转移支付 |
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专项转移支付 |
190.11 |
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其他 |
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政府性基金预算拨款安排 |
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国有资本经营预算收入安排 |
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其他来源收入安排 |
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其中：事业收入 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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其他收入 |
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预算支出 |
5069.16 |
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人员经费支出 |
3154.69 |
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其中：工资福利支出 |
2899.37 |
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对个人和家庭补助 |
255.32 |
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公用经费支出 |
813.27 |
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其中：正常公用经费支出 |
510.29 |
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专项公用经费支出 |
302.98 |
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专项项目支出 |
1101.2 |
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其他支出 |
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结 余 |
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人员经费预算
504013唐山师范学院滦州分校 |
单位：万元 |
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功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
经 费 来 源 |
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合 计 |
一般公共预算拨款安排 |
政府性基金预算拨款安排 |
国有资本经营预算拨款安排 |
其他来源收入安排 |
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人员经费 |
3154.69 |
3154.69 |
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一、工资福利支出 |
2899.37 |
2899.37 |
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2050302 |
30101 |
1、基本工资 |
816.15 |
816.15 |
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2、津贴补贴 |
164.94 |
164.94 |
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2050302 |
30102 |
（1）工作津贴 |
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2050302 |
30102 |
（2）生活补贴 |
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2050302 |
30102 |
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
1.37 |
1.37 |
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2050302 |
30102 |
（4）在职人员取暖补贴 |
115.81 |
115.81 |
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2050302 |
30102 |
（5）在职人员物业服务补贴 |
44.16 |
44.16 |
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（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |
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2050302 |
30102 |
回族补贴 |
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2050302 |
30102 |
职工劳模荣誉津贴 |
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（7）上述项目之外的津贴补贴 |
3.60 |
3.60 |
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2050302 |
30102 |
增发津补贴 |
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2050302 |
30102 |
女职工卫生费 |
3.60 |
3.60 |
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2050302 |
30103 |
3、奖金 |
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4、社会保障缴费 |
604.65 |
604.65 |
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2050302 |
30108 |
（1）机关事业单位基本养老保险缴费 |
311.51 |
311.51 |
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2050302 |
30109 |
（2）职业年金缴费 |
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2050302 |
30110 |
（3）职工基本医疗保险缴费 |
109.03 |
109.03 |
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2050302 |
30111 |
（4）公务员医疗补助缴费 |
160.29 |
160.29 |
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2050302 |
30112 |
（5）事业单位失业保险 |
9.03 |
9.03 |
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2050302 |
30112 |
（6）事业单位工伤保险 |
10.90 |
10.90 |
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2050302 |
30112 |
（7）职工生育保险费 |
3.89 |
3.89 |
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2050302 |
30113 |
5、住房公积金 |
186.90 |
186.90 |
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6、绩效工资 |
741.39 |
741.39 |
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2050302 |
30107 |
（1）基础性绩效工资 |
473.57 |
473.57 |
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2050302 |
30107 |
（2）奖励性绩效工资 |
202.96 |
202.96 |
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2050302 |
30107 |
（3）事业单位上年度12月份基本工资 |
64.86 |
64.86 |
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7、其他工资福利支出 |
385.34 |
385.34 |
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2050302 |
30199 |
人事代理人员工资 |
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2050302 |
30199 |
人事代理人员社保缴费和住房公积金 |
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2050302 |
30199 |
劳务派遣人员工资 |
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2050302 |
30199 |
劳务派遣人员社保缴费和住房公积金 |
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2050302 |
30199 |
其他编外人员工资 |
101.59 |
101.59 |
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2050302 |
30199 |
其他编外人员社保缴费和住房公积金 |
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2050302 |
30199 |
病假两个月以上期间的人员工资 |
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2050302 |
30199 |
教师超工作量津贴 |
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2050302 |
30199 |
各种加班工资 |
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2050302 |
30199 |
预留人员经费 |
283.75 |
283.75 |
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二、对个人和家庭的补助 |
255.32 |
255.32 |
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1、离休费 |
3.69 |
3.69 |
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2050302 |
30301 |
（1）离休人员取暖补贴 |
1.18 |
1.18 |
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2050302 |
30301 |
（2）离休人员物业服务补贴 |
0.49 |
0.49 |
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2050302 |
30301 |
（3）其他离休费 |
2.02 |
2.02 |
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2、退休费 |
65.46 |
65.46 |
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2050302 |
30302 |
（1）退休人员取暖补贴 |
45.44 |
45.44 |
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2050302 |
30302 |
（2）退休人员物业服务补贴 |
18.95 |
18.95 |
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2050302 |
30302 |
（3）其他退休费 |
1.07 |
1.07 |
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2050302 |
30304 |
3、抚恤金 |
2.69 |
2.69 |
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2050302 |
30305 |
4、生活补助 |
0.66 |
0.66 |
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2050302 |
30307 |
5、医疗费补助 |
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2050302 |
30308 |
6、助学金 |
182.10 |
182.10 |
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|
7、奖励金 |
0.72 |
0.72 |
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2050302 |
30309 |
（1）独生子女父母奖励 |
0.72 |
0.72 |
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2050302 |
30309 |
（2）其他奖励金 |
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2050302 |
30399 |
8、其他对个人和家庭的补助支出 |
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正常公用经费预算
504013唐山师范学院滦州分校 |
单位：万元 |
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功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
经 费 来 源 |
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合 计 |
一般公共预算拨款安排 |
政府性基金预算拨款安排 |
国有资本经营预算拨款安排 |
其他来源收入安排 |
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正常公用经费 |
510.29 |
510.29 |
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一、定额安排公用经费 |
124.85 |
124.85 |
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2050302 |
30201 |
1、办公费 |
15.00 |
15.00 |
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2、邮电费 |
10.00 |
10.00 |
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2050302 |
30207 |
（1）单位邮电费 |
10.00 |
10.00 |
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2050302 |
30207 |
（2）通讯费补贴 |
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2050302 |
30211 |
3、差旅费 |
30.00 |
30.00 |
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2050302 |
30209 |
4、物业管理费 |
20.00 |
20.00 |
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2050302 |
30213 |
5、维修（护）费 |
20.00 |
20.00 |
|
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2050302 |
30231 |
6、公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
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2050302 |
30239 |
7、公务交通补贴 |
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2050302 |
30299 |
8、其他商品和服务支出 |
19.85 |
19.85 |
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|
二、按规定比例提取安排公用经费 |
84.44 |
84.44 |
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2050803 |
30216 |
1、培训费 |
22.39 |
22.39 |
|
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|
2050302 |
30217 |
2、公务接待费 |
2.30 |
2.30 |
|
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2050302 |
30228 |
3、工会经费 |
29.85 |
29.85 |
|
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2050302 |
30229 |
4、福利费 |
20.40 |
20.40 |
|
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|
5、其他 |
9.50 |
9.50 |
|
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2050302 |
30299 |
（1）离休人员福利费 |
0.14 |
0.14 |
|
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2050302 |
30299 |
（2）退休人员福利费 |
5.38 |
5.38 |
|
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2050302 |
30299 |
（3）离休干部公用经费 |
0.18 |
0.18 |
|
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2050302 |
30299 |
（4）离休干部特需费 |
0.20 |
0.20 |
|
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2050302 |
30299 |
（5）退休干部公用经费 |
3.02 |
3.02 |
|
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2050302 |
30299 |
（6）退休干部特需费 |
0.58 |
0.58 |
|
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三、非定额安排公用经费 |
301.00 |
301.00 |
|
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2050302 |
30205 |
1、水费 |
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2050302 |
30206 |
2、电费 |
22.00 |
22.00 |
|
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|
2050302 |
30208 |
3、取暖费 |
279.00 |
279.00 |
|
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|
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|
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|
项目支出预算
504013唐山师范学院滦州分校 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资金来源 |
|
|
大类 |
小类 |
合计 |
一般公共预算拨款安排 |
政府性基金预算拨款安排 |
国有资本经营预算拨款安排 |
其他来源收入安排 |
|
|
|
|
|
|
专项项目经费 |
|
|
|
1101.20 |
1101.20 |
|
|
|
|
|
唐山幼儿师范高等专科学校改扩建项目 |
2059999 |
01-基建 |
0102 房屋建筑物购建(业务用房) |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
唐山幼儿师范高等专科学校教学设备及办公设备购置 |
2050302 |
02-大型专项购置 |
0201 专用设备购置 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
唐山幼儿师范高等专科学校图书资料采购及图书馆改造 |
2050302 |
99-其他项目 |
9901 其他 |
138.00 |
138.00 |
|
|
|
|
|
唐山幼儿师范高等专科学校学生宿舍楼工程 |
2050302 |
01-基建 |
0102 房屋建筑物购建(业务用房) |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
“三公”及会议培训经费预算
504013唐山师范学院滦州分校 |
单位：万元 |
|
|
|
支出内容 |
经费来源 |
|
|
合计 |
一般公共预算拨款安排 |
政府性基金预算拨款安排 |
国有资本经营预算拨款安排 |
其他来源收入安排 |
|
|
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|
一、“三公”经费小计 |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
|
（二）公务用车购置及运维费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
（三）公务接待费 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
22.39 |
22.39 |
|
|
|
|
|
合计 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项公用经费支出安排表
504013唐山师范学院滦州分校 |
单位：万元 |
|
|
功能分类科目编码 |
预算支出项目 |
经费来源 |
|
合计 |
一般公共预算拨款安排 |
政府性基金预算拨款安排 |
国有资本经营预算拨款安排 |
其他来源收入安排 |
|
|
|
|
专项公用经费 |
302.98 |
302.98 |
|
|
|
|
2050302 |
专用材料购置 |
91.63 |
91.63 |
|
|
|
|
2050302 |
档案设备及综合楼办公设备购置 |
67.87 |
67.87 |
|
|
|
|
2050302 |
网络及安全设备购置 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
2050302 |
原教学楼及校园路面修缮 |
25.48 |
25.48 |
|
|
|
|
2050302 |
老办公楼楼顶防水 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
2050302 |
消防设施维护 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
2050302 |
印刷费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
2050302 |
劳务费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2050302 |
学校业务费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2050302 |
物业管理费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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